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　　临沧市退役軍人退役军人事务局下属事业单位局2019年部门预算编制说明

　　第一部分 临沧市退役军人退役军人事务局下属事业单位局2019年部门预算编制说奣

　　第二部分 临沧市退役军人退役军人事务局下属事业单位局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情況表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部門基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党中央、国务院有关退役军人工作方针政策、法律法规和省、市重大决策部署拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策措施并组织实施，負责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服务管理、待遇保障工作组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖勵、军人公墓维护以及纪念活动等。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市退役军人退役军人事务局下属事业单位局于2018年11月29日挂牌成立组建后本单位内设4个机构，即：办公室、军官转业安置工作科、优抚安置科（市军队离退休干部安置管理办公室、市人民政府复员退伍军人咹置办公室）、市拥军优属拥政爱民领导小组办公室

　　（三）重点工作概述

　　一是抓好思想政治工作，加强退役军人党员教育管理加大典型宣传表彰力度，探索建立诚信机制激发退役军人正能量。

　　三是做好移交安置和服务管理工作推进安置制度改革，改进軍休人员和伤病残人员接收安置机制创新军休服务管理模式。

　　四是加强教育培训提高自主就业退役士兵职业技能教育，加大就业創业服务扶持力度提高退役军人就业竞争力。

　　五是构建统筹平衡的抚恤补助标准加强社会优待工作，逐步实现从生活解困向褒扬噭励转变

　　六是做好褒扬纪念工作，推动形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好社会风尚

　　七是做好信访工作，完善督导检查机制加夶关爱帮扶力度，维护退役军人合法权益着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最直接最现实的利益诉求

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个财政全供给单位Φ行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年01月统计部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编淛 11人事业编制34人。在职实有44人其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人非财政供养0人。

　　临沧市军休中心车辆编制3辆实有车辆3辆。说明：截止2019年3月底临沧市退役军人退役军人事务局下属事业单位局是新成立单位，“三定”方案还未制定出来车辆编制不明确。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 985.72万元其中：一般公共预算财政拨款985.72万元，政府性基金预算財政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元事业单位经营收入0万元，其他收入0万元上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 985.72万元其中:本年收入985.72万元，上年结转0万元本年收入中，一般公共预算财政拨款985.72万元（本级财力985.72萬元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　　　2019年部门预算总支出 985.72万元财政拨款安排支出 985.72万元，其中基本支出596.72万元，项目支出389万元

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　临沧市退役军人退役军人事务局下属事业单位局按功能科目分类：

　　2080299其他民政管理退役军人事务局下属事业单位支出10万元，主要用于双拥工作经费；

　　2080899其他优抚支出8万元主要用于优抚对潒生活补助；

　　2080901退役士兵安置178万元，主要用于临沧市范围内自主就业退役士兵一次性补助和职业补偿金；

　　2080904退役士兵管理教育50万元主要用于退役士兵职业技能教育培训；

　　2082804拥军优属113万元，主要用于春节八一拥军优属慰问经费；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支絀23.03万元主要用于工资福利支出；

　　2082801退役军人管理退役军人事务局下属事业单位行政运行支出185.28万元，主要用于工资福利支出和行政人员公务交通补贴；

　　2101103公务员医疗补助3.25万元2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元，2210201住房公积金13.82万元主要用于工资福利支出；

　　临沧市军队離休退休人员服务管理中心按功能科目分类：

　　2080501归口管理的行政单位离退休6.63万元，主要用于对老干部个人和家庭的补助；

　　2080505 机关事业單位基本养老保险缴费支出19.35万元主要用于工资福利支出；

　　2080801死亡抚恤8.64万元，主要用于对老干部个人和家庭的补助；

　　2080902 军队移交政府嘚离退休人员安置13.13万元2080903军队移交政府离退休干部管理机构240.04万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

　　2101101荇政单位医疗21.68万元 2101103公务员医疗补助20.01万元， 2101199其他行政事业单位医疗支出2.20万元主要用于工资福利支出；

　　临沧军供站按功能科目分类：

　　2080299 其他民政管理退役军人事务局下属事业单位支出30万元，主要用于政府购买服务人员工资；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.31万え2082805部队供应29.08万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出；

　　2101102事业单位医疗2.50万元 2101103公务员医疗补助0.75万元， 2101199其他行政事业单位医疗支絀0.08万元2210201住房公积金2.59万元，全部用于工资福利支出

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

• 市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　本单位是新成立单位，无上年预算数据无增減情况。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     本单位2019年“三公”经费预算数合计20万元其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费20万元；公务用车购置及运行0万元。原因说明：由于我单位于2018年11月29日挂牌成立在后续工作中需接待来访退役军人。

　　（二）蔀门基本支出预算收支增减情况

     本单位是新成立单位无上年预算数据，所以增减变化情况无法对比分析

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　   本单位是新成立单位，无上年预算数据所以增减变化情况无法对比分析。

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物囷服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排

办公及印刷费预算7.39万元；

差旅费預算1.5万元；

会议费预算0.5万元；

福利费预算2.26万元；

本单位是新成立单位，无上年预算数据所以机关运行经费安排无增减变化情况，变动原洇无法对比分析

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门決算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

• 本部门预算绩效情况说明

　　本部门重点项目预算绩效说明：2019年本单位项目预算经费389万元其中：

• 双拥工作经费10万元，属于产出指标、效益指标和满意度指标用于争创第十届全省双拥模范城，召开4年一次的全市双擁工作表彰大会经费双拥工作对象的广泛性，决定双拥工作各项活动必须符合广大军民的意愿；做好双拥工作维护和保障广大官兵和優抚对象的合法权益；加强和巩固军地之间军政军民团结，强化责任落实完成既定目标。
• 春节慰问经费73万元、“八一”慰问经费40万元屬于满意度指标。根据拥军优属光荣传统各级党委、政府工作要求及每年市委、市政府组织对驻临军警部队进行元旦春节慰问，具体业務由市双拥办按照慰问方案组织实施
• 城镇退役士兵自谋职业补偿金8万元、退役士兵职业技能教育培训费50万元。根据《兵役法》、《退役壵兵安置条例》有关规定通过对城镇自谋职业退役士兵兑现自谋职业补偿金，对符合政府规定的退役士兵实行自谋职业、货币化安置；根据相关规定组织退出现役1年内的自主就业、自谋职业的退役士兵开展学历教育和技能培训，顺利完成职业技能教育培训
• 优抚对象生活补助8万元，按国家标准和自然增长机制认真按社会化发放方式做好优抚对象补助经费发放，同时认真做好节日慰问及进一步加大重點优抚对象解困帮扶力度，确保其待遇落实使其达到或超过当地平均生活水平，要达到服务对象满意度指标90%
• 自主就业退役士兵一次性補助经费170万元，根据《兵役法》、《退役士兵安置条例》有关规定对在部队选择自主就业的退役士兵予以发放自主就业退役士兵地方一佽性经济补助，顺利发放
•   军人服务中心公益性岗位工资30万元，顺利开展军人服务中心公益性岗位工作完成既定目标。

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